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伊利三季度業(yè)績會上:澳優(yōu)備受關(guān)注

2023-11-01 08:59   來源:乳業(yè)圈

  10月30日,伊利發(fā)布三季度財報,今天上午伊利股價高開。

  10月31日上午,伊利舉辦三季度業(yè)績說明會,前三季度亮眼的成績獲得機構(gòu)紛紛點贊。

  同時,伊利管理層也對業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點話題做出了回復(fù),比如:

  伊利的嬰配粉業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何?

  澳優(yōu)9月份高層變動,伊利與澳優(yōu)未來在戰(zhàn)略上的協(xié)同如何表現(xiàn)?

  嬰配粉行業(yè)短期發(fā)展的預(yù)判?

  伊利國際化戰(zhàn)略的布局?

  等等。

  首先,我們先來詳細(xì)看一下伊利前三季度的業(yè)績表現(xiàn)。

  整體業(yè)績亮眼

  機構(gòu)紛紛點贊

  根據(jù)伊利財報披露,前三季度,伊利營收和凈利潤繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高,實現(xiàn)營收974.04億元,同比增長3.77%;凈利潤93.84億元,同比增長16.36%。

  分業(yè)務(wù)來看:

  伊利液奶業(yè)務(wù)于前三季度實現(xiàn)營收654.32億元,同比增長2.07%,第三季度增速達(dá)到8.48%。常溫白奶市占率提升至43.3%。

  伊利邱向敏先生在解讀液奶業(yè)務(wù)時表示,節(jié)日場景的消費恢復(fù)帶動了液奶整體消費需求的增加,公司常溫白奶三季度實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長,低溫業(yè)務(wù)整體三季度延續(xù)二季度的趨勢實現(xiàn)增長,金典鮮牛奶持續(xù)保持翻倍增長。

  雙節(jié)期間,動銷趨勢良好,經(jīng)銷商的備貨意愿也是非常積極,受益于送禮場景的恢復(fù),金典的銷量占比有所上升。三季度白奶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了進一步的優(yōu)化,從尼爾森的數(shù)據(jù)來看,單三季度伊利的常溫白奶市場份額提升了0.8個百分點。

  常溫酸奶安慕希處于新老產(chǎn)品交替的時期,加上消費力還在逐步恢復(fù)的過程當(dāng)中,所以前三季度有一定的下滑。但是隨著新品的拉動,安慕希也在逐步進行改善,對于常溫酸奶,伊利堅持以創(chuàng)新來驅(qū)動增長的思路,未來還會堅持加強功能性產(chǎn)品的創(chuàng)新,引領(lǐng)品類的發(fā)展,同時也會積極拓展新渠道和新場景,用差異化的定制產(chǎn)品來滿足多元渠道場景下消費者的細(xì)分需求。

  伊利奶粉及奶制品前三季度實現(xiàn)營收199.22億元。伊利管理層表示,奶粉行業(yè)上半年面臨著行業(yè)和人口的雙重挑戰(zhàn),公司的嬰幼兒奶粉份額持續(xù)提升,并且健康的庫存水平也為未來的增長提供了保障。

  根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),前三季度,伊利嬰兒粉增長4.7%,市占率提升了兩個百分點至10.9%。

  成人粉方面,伊利推出了很多功能性的產(chǎn)品,取得了消費者的認(rèn)可。1-3季度,其成人奶粉的零售額市占率達(dá)到23.9%,持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的位置。

  伊利冷飲業(yè)務(wù)前三季度實現(xiàn)營收103.83億元,持續(xù)高速增長,市占份額依舊是行業(yè)第一。為了更好地把握行業(yè)增長機會,伊利在旺季保持了較好的出貨節(jié)奏。三季度進入了出貨淡季,同時疊加部分地區(qū)的天氣原因,三季度伊利的冷飲出貨有下降,但這并不會改變其冷飲全年的增長趨勢。

  嬰配粉業(yè)務(wù)10月實現(xiàn)正增長

  期待早日實現(xiàn)市場第一的目標(biāo)

  作為乳制品當(dāng)中的重要品類,嬰配粉的發(fā)展備受行業(yè)關(guān)注。

  嬰配粉行業(yè)上半年承壓較大,三季度是否有回暖趨勢,明年的嬰配粉市場如何判斷?

  這是市場關(guān)注的重點。

  談及此,伊利方面分析稱,從上半年到三季度,嬰配粉行業(yè)依舊是下降的態(tài)勢,從單三季度的尼爾森數(shù)據(jù)來看,受人口數(shù)量下降對消費量的影響,單三季度的降幅和上半年差不多。

  但從四季度來看,可以看到一些向好的現(xiàn)象,比如部分沒有拿到新國標(biāo)的小品牌會有一些庫存出清的動作,基本上到四季度以來,這個出清的動作接近尾聲,這對于頭部來講是第一個向好的現(xiàn)象;

  第二個現(xiàn)象就是,隨著未來出生人口的回補,以及明年龍年寶寶的出生,伊利方面認(rèn)為明年行業(yè)的需求端會帶來更多新的獲客的機會。雖然未必明年行業(yè)會實現(xiàn)特別大的逆轉(zhuǎn),但是至少明年新生兒的出生預(yù)判會較今年有所增加。

  從伊利自身的嬰配粉業(yè)務(wù)來講,公司的表現(xiàn)還是遠(yuǎn)好于行業(yè),10月份伊利嬰幼兒奶粉重回正增長的軌道,整體來看,四季度嬰配粉會有一個比較好的恢復(fù)。

  從產(chǎn)品端來看,伊利也陸續(xù)上市了一些新的配方和產(chǎn)品,金領(lǐng)冠最大的大單品珍護奶源全線升級到A2的生牛乳,并且我們豐富了我們的產(chǎn)品群,延展出鉑萃、菁蘊兩個在珍護下面的超高端產(chǎn)品,這也是我們在結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著部分品牌退出市場,明年嬰配粉行業(yè)集中度會進一步提升,到那時綜合實力更強的企業(yè)也會獲得更多的市場份額。伊利表示將陸續(xù)推出更多的新配方奶粉來搶占市場,比如說,添加升級的HMO奶粉去搶占更多的消費者心智。

  伊利強調(diào),從長期來看,公司嬰配粉業(yè)務(wù)要既健康又相對較快的增長,期望最終實現(xiàn)市場第一的目標(biāo)。

  多次談及與澳優(yōu)協(xié)同

  強調(diào)澳優(yōu)在伊利長期戰(zhàn)略中重要位置

  9月份,澳優(yōu)高層發(fā)生變動,業(yè)內(nèi)都十分關(guān)注澳優(yōu)今年的表現(xiàn),以及未來與伊利在戰(zhàn)略上的協(xié)同規(guī)劃。

  對此,伊利高層在業(yè)績交流會當(dāng)中從多個方面提及澳優(yōu)的重要性。

  首先是奶粉方面。

  “澳優(yōu)對于伊利長期戰(zhàn)略的實現(xiàn)有著非常重要的作用”,伊利邱向敏先生強調(diào)稱,“在嬰幼兒奶粉進入存量市場,另外整個市場集中度相對比較低的客觀環(huán)境下,通過并購和自身協(xié)同性比較高的公司將更進一步夯實提升伊利綜合競爭的優(yōu)勢。”

  伊利方面認(rèn)為,澳優(yōu)羊奶粉的絕對優(yōu)勢,和伊利自有的產(chǎn)線能夠形成更好的互補;在雙方供應(yīng)鏈的構(gòu)建和研發(fā)創(chuàng)新方面也有非常強的互補性。

  “澳優(yōu)自從去年被伊利收購以來,伴隨著整個嬰幼兒奶粉行業(yè)下滑的影響,但是在伊利的賦能之下,澳優(yōu)也通過采取組織架構(gòu)調(diào)整,在海外供應(yīng)鏈的成本端也在持續(xù)加強管理,對國內(nèi)牛、羊業(yè)務(wù)渠道進行調(diào)整的一系列措施之后,業(yè)績已經(jīng)在逐步改善”,對于澳優(yōu)的表現(xiàn),伊利高層答復(fù)稱。

  另一方面是國際化戰(zhàn)略的協(xié)同。

  國際化對于伊利未來領(lǐng)先全球非常重要,而伊利對于國際化戰(zhàn)略的定義,絕不是簡單地把產(chǎn)品賣到海外市場,而是從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度去做國際化的布局,來實現(xiàn)研發(fā)、供應(yīng)鏈以及銷售的全面的國際化。

  談及此,伊利管理層表示:“在收購澳優(yōu)之后,我們也基于澳優(yōu)在國際上的產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢,包括荷蘭的羊奶奶源等等,都給我們協(xié)同共贏奠定了很好的基礎(chǔ)。隨著和澳優(yōu)整合工作的推進,未來公司在國際上供應(yīng)鏈布局上也會更加完善。”

  另外,在海外供應(yīng)鏈端,已經(jīng)降低了澳優(yōu)的采購成本,這些也都是澳優(yōu)和伊利在融合的過程中取得協(xié)同的效果。

  對于雙方未來的展望,伊利表示,相信在伊利的持續(xù)賦能之下,雙方在營銷、管理等方面,會有更多的協(xié)同效應(yīng),會逐步出現(xiàn)更好的提升;也希望隨著澳優(yōu)整體運營效率的不斷提升,能夠給伊利帶來更大的貢獻;同時也期待未來隨著嬰幼兒奶粉行業(yè)的回暖,伊利和澳優(yōu)實現(xiàn)1+1>2的效果。

編輯:王珂

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